Le budget primitif 2018

Le Compte Administratif (CA) retrace la situation exacte et réelle des finances de la Commune (opérations réalisées et restes à réaliser). Le Budget Primitif (BP) est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Commune pour l'année. Le Budget Primitif 2018 a été adopté à l'unanimité lors du Conseil Municipal du 21 mars 2018.

Vie municipale

Publié le vendredi 30 mars 2018

LE FONCTIONNEMENT / Total : 4.708.159,98 €

Les dépenses de fonctionnement

  • 32,76 % Virement à la section d’investissement
  • 27,00 % Charges de personnel
  • 18,68 % Charges à caractère général
  • 14,17 % Autres charges de gestion courante dont les subventions aux associations
  • 7,39 % Autres dépenses de fonctionnement (charges financières, opérations d’ordre entre sections, dépenses imprévues et charges exceptionnelles)

Les recettes de fonctionnement

  • 49,95 % Impôts et taxes dont les contributions directes (50,95 % taxe d’habitation, 43,05 % taxe foncière bâtie, 6,00 % taxe foncière non bâtie)
  • 28,56 % Dotations, subventions et participations
  • 17,27 % Excédent de fonctionnement reporté
  • 4,22 % Autres recettes de fonctionnement (produits des services, domaines et ventes, produits financiers et exceptionnels, atténuations de charges, autres produits de gestion courante et opérations d’ordre
    entre sections)

L’INVESTISSEMENT / Total : 5.766.094,26 €

Une somme de 2.301.911,05 € a été inscrite pour les opérations diverses :

  • 1.423.563,18 € pour les opérations patrimoniales (dont l’intégration de la voirie du Caillou Blanc),
  • 848.106,87 € pour les opérations financières (remboursement d’emprunts et solde d’investissement reporté),
  • 30.241 € pour les opérations d’ordre (subventions d’investissement).

Les travaux d’investissement devraient s’élever à 3.464.183,21 € (budget primitif 2018 + restes à réaliser 2017).

Les travaux d’investissement : 3.464.183,21 €

  • 46,31 % – Maison de l’Enfance – 1.604.148,46 € :
    • frais d’études et construction
  • 26,18 % – Voirie – 906.946,13 € : 
    • Réaménagement rues L’Audouardière
    • Voirie réseaux divers : rues Durand, Nationale, Pinier, anneau du bourg…
    • Programme annuel voirie rurale
    • Eclairage public
    • Réseaux eaux pluviales
  • 13,02 % – Bâtiments – 450.940,85 €
    • Local derrière la Mairie : travaux, matériel de nettoyage
    • Eglise : éclairage, rénovation système sonnerie cloches
    • Mairie : rénovation éclairage, remplacement menuiseries, vitrification parquet salle du Conseil…
    • Bibliothèque : changement porte, informatique
    • Secours Catholique : rénovation volets
    • Divers bâtiments : gestion des accès
    • Ecole de musique : amélioration système chauffage, insonorisation sol
    • Logement La Poste : remplacement des volets
  • 3,78 % – Complexe sportif – 130.946,38 €
    • Salle omnisports : maîtrise d’œuvre rénovation
    • Rénovation toiture et désenfumage, menuiserie dojo, mobilier, matériel et travaux divers
    • Salle de tennis de table : réfection sol
    • Peinture vestiaires hall 2, travaux divers hall 2 et signalétique, mobilier et matériel divers
    • Rénovation et extension : sécurité incendie, sondage sol, eaux pluviales, création rampe accès handicapés…
  • 2,75 % – Cadre de vie – 95.160,40 €
    • Plan Local d’Urbanisme : modification + révision
    • Remplacement panneau d’information
    • FDUR-PVIC : missions d’études et relevés topographiques
    • Aires de jeux : remise aux normes
  • 2,56 % – Ecole Anita Conti – 88.700,00 €
    • Restaurant scolaire : vestiaires agents, sanitaires, puits de lumière, peinture salles, aménagement intérieur
    • Ecole maternelle : structure aire de jeux, matériel informatique, équipements divers
    • Ecole élémentaire : matériel informatique, équipements divers
    • Provision annuelle pour petit équipement divers
  • 1,87 % – Dépenses non individualisées – 64.826,95 €
    • Mairie : matériel informatique, chaises de bureau, tables
    • Numérisation des actes d’état civil
    • Police Municipale : acquisition vélo
  • 1,06% – Aménagement du centre-bourg montant HT soumis à TVA – 36.770,25 €
    • Solde études et frais divers : géomètre, notaire…
    • Branchements et travaux divers
  • 1,03 % – Accessibilité – 35.523,79 €
    • Divers bâtiments : abri multi-services, sanitaires publics, Maison du Temps Libre, Eglise, école de musique…
  • 0,57 % – Centre Technique Municipal – 19.760,00 €
    • Petit matériel, mobilier et matériel informatique
  • 0,53 % – Opérations immo. – 18.330,00 €
    • Acquisition de terrains rues de la Croix Rouge, du Pinier, de la Chapelle
  • 0,18 % – Maison du Temps Libre – 6.130,00 €
    • Modulaire sieste : réfection toiture
    • Rénovation salle 6/7 ans, couloir, passerelle extérieure, enseigne
    • Contrôle technique modulaire foyer des jeunes
  • 0,17 % – Cimetières – 6.000,00 €
    • Cimetière du bourg : panneau ossuaire
    • Cimetière paysager : signalétique

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